Protokół

                                z kontroli finansowej problemowej przeprowadzonej

                                            w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie

Kontrolę przeprowadził inspektor Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie Jolanta Majewska, działająca na podstawie upoważnienia Nr 3/2007 z dnia 22 stycznia 2007r. wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie do przeprowadzenia kontroli w okresie od 24 stycznia do 31 stycznia 2007r.

Przedmiotem kontroli było następujące zagadnienia:

Prawidłowość wykorzystania środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – na zadanie „Otwarta szkoła” prowadzone przez Szkołę Podstawową w Szczodrowie.

Kontrolą objęto okres : 2006 rok

Ustalenia kontroli zawarte zostały w kolejnych rozdziałach :

1.       Ustalenia ogólne ..................................................................................................str. 1

2.       Zasady wykorzystywania środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  ................................ str. 1

3.       Wydatki związane z zadaniem „Otwarta szkoła” ............................................... str. 3

4.       Ustalenia ............................................................................................................. str. 4

1.        Ustalenia ogólne

Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485) -  realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i należy do zadań gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Syców do realizacji programu powołał pełnomocnika. Pełnomocnikiem jest Pan Władysław Boćwin – samodzielne stanowisko w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie .

2. Zasady wykorzystywania środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Uchwałą Nr XLII/242/05 Rada Miejska w Sycowie z dnia 28 grudnia 2005r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2006r.

Kierunki działania i realizacja zadań

I.                    Profilaktyka i edukacja dla dzieci i młodzieży

1)      Szkolenia edukacyjno- profilaktyczne ;

2)      Obozy terapeutyczno – wypoczynkowe ;

3)      Organizacja i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami ;

4)      Organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego ;

II.                  Wsparcie finansowe organizacji, instytucji i stowarzyszeń.

1)      Finansowanie kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” ;

2)      Współfinansowanie półkolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych i rodzin w których występuje przemoc w rodzinie ;

3)      Finansowanie imprez organizowanych dla dzieci z rodzin uzależnionych zagrożonych uzależnieniami i rodzin ubogich ;

4)      Współfinansowanie programu profilaktycznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Szczodrowie „Otwarta Szkoła”.

III.               Szkolenia .

1)      Współfinansowanie 2 – dniowych warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych ;

2)      Współfinansowanie 2 – dniowych warsztatów terapeutycznych dla osób współuzależnionych ;

3)      Szkolenie dla członków MGKRPA.

4)      Finansowanie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych                    i współuzależnionych.

IV.                Ustawowa działalność Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zasady wynagradzania członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V.                   Koszty administracyjno – gospodarcze.

3.        Wydatki związane z zadaniem „Otwarta szkoła”.

Tematem kontroli jest zadanie p.n. : Współfinansowanie programu profilaktycznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Szczodrowie „Otwarta szkoła”.

Środki przyznane na realizację tego zadania : 4.000,00 złotych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczodrowie Pani Renata Kokot pismem z dnia                 07 września 2005r. do przewodniczącego Miejsko – Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  -zwróciła się o sfinansowanie programu profilaktycznego „Otwarta szkoła” – zaplanowanego do realizacji w roku szkolnym 2005/2006.

Program ma objąć opieką dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. Uczestnikami będą dzieci w wieku od 5 do 15 lat mieszkające w Szczodrowie.

Ogólne cele programu:

1)Uświadomienie związku między stylem życia a zdrowiem fizycznym i psychicznym.

2)Kształtowanie postaw twórczych.

3)Rozwijanie zainteresowań i umiejętności intelektualnych, artystycznych, sportowych.

4)Rozwijanie poczucia tożsamości z regionem, poznanie jego specyfiki kulturowej i tradycji.

5)Angażowanie się w działania na rzecz środowiska lokalnego.

Cele szczegółowe:

-           dostrzega zależności pomiędzy stylem życia a zdrowiem fizycznym i psychicznym,

-           zna sposoby i formy aktywnego spędzania czasu wolnego,

-           racjonalnie planuje swój czas wolny,

-           planuje i organizuje pracę własną i zespołową,

-           poznaje swój region, jego środowisko przyrodnicze i kulturowe, tradycję, zwyczaje, obrzędy, twórczość miejscowych artystów,

-           wykorzystuje techniki komputerowe dla gromadzenia i prezentowania swoich dokonań ,

-           wypowiada się poprzez działania artystyczne,

-           rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Program „Otwarta szkoła” realizowany jest poprzez :

-           zajęcia szachowe

-           zajęcia na pływalni

-           wycieczki po regionie

-           pedagogizację rodziców

-           kurs komputerowy dla rodziców

-           zajęcia komputerowe

-           zajęcia rekreacyjno – sportowe

-           koło aktywności twórczej

-           „wesołe przedszkole”- zajęcia dla dzieci najmłodszych

-           zielona szkoła w Antoninie

-           zajęcia muzyczno – taneczne

Finansowe rozliczenie tego zadania znajduje się w Wydziale Finansowym i Podatków Referat Księgowości Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.

Szkoła nie otrzymywała środków finansowych , przedkładała rachunki , faktury dotyczące realizacji tego zadania do Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.

Wydatki te opisywane są przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczodrowie , przez Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i zatwierdzane do realizacji przez skarbnika i burmistrza Miasta i Gminy Syców.

Wydatki księgowane są :

85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi

§ 4210 – zakup materiałów i § 4300 – zakup usług pozostałych

Ewidencja zawiera całość wydatków dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi , bez rozbicia na zadania. W ewidencji tej znajdują się wydatki dot.: koncesji alkoholowych, Dni Dziecka w Działoszy i Wielowsi ,programów edukacyjno-szkoleniowych, szkoleń członków Komisji, posiedzeń Komisji , programu „Zachowaj trzeźwy umysł”, programu z okazji Dnia dziecka, najmu sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, czynszu, telefonów, dot. Otwartej szkoły i inne.

Wydatki na tym paragrafie wynoszą  49.554,76 złotych , natomiast wydatki na zadanie „Otwarta szkoła” przewidziane w planie to kwota 4.000,00 złotych.

Sprawdzono faktury :

1/  Fra 514/Ch/06 – materiały na zajęcia plastyczne                                                30,15 zł

2/  Fra 618/06 – ozdoby na zajęcia plastyczne                                                         46,40 zł

3/  Fra 106/14/06 – pomoce szkolne                                                                         60,02 zł

4/  Fra 3564/06 – artykuły spożywcze                                                                      88,28 zł

5/  Rach. 49/06 – artykuły spożywcze                                                                      76,00 zł

6/  Fra 42/06 – artykuły biurowe                                                                               67,40 zł

7/  Rach. 51/06 – materiały na zajęcia                                                                       85,00 zł

8/  Fra 01/06 – artykuły spożywcze                                                                           67,88 zł

9/  Fra 57/06 – nagrody                                                                                            250,00 zł

10/ Fra 309/06 – nagrody                                                                                         188,00 zł

11/ Fra 2864/06 – materiały biurowe                                                                         95,85 zł

12/ Fra 302/11/06 – części do komputera                                                                221,91 zł

13/ Fra 10/06 – transport                                                                                          529,86 zł

14/ Fra 01/03/06 – zajęcia taneczne                                                                         270,00 zł

15/ Fra 24/06 – transport     (basen)                                                                         502,68 zł

16/ Fra 05/04/06 – zajęcia taneczne                                                                         225,00 zł

17/ Fra 02/06/06 – zajęcia taneczne                                                                         315,00 zł

18/ Fra 75/06 – przewóz uczniów(basen)                                                                192,60 zł

19/ Fra 42/06 – przewóz uczniów                                                                            350,00 zł

20/  Fra 51/06 – przewóz osób                                                                                  150,00 zł

21/ Fra 12/11/06 – zajęcia taneczne                                                                          315,00 zł

                                                                                              Razem :                                          4.127,03 zł

Sprawdzono wszystkie wyżej wymienione faktury i rachunki .Wymienione wyżej pozycje są opisane przez dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Szczodrowie , zaakceptowane przez Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i zatwierdzone do zapłaty przez skarbnika  i burmistrza Miasta i Gminy Syców.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali : Pan Władysław Koćwin – pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i Pani Renata Kokot – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczodrowie.

4.        Ustalenia

1.       Przekroczono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację zadania „Otwarta szkoła”  o kwotę 127,03 złotych.

2.       W księgowości nie prowadzi się odrębnej analityki finansowej dla każdego zadania – wynikającego z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2006 roku zatwierdzonego przez Radę Miejską w Sycowie

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie zgodnie z postanowieniami:

-           art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. A tiret drugie z zastrzeżeniem  art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r.;Nr 112, poz. 1198);

oraz

-           rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68).

Pełnomocnik do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Władysław Koćwin został poinformowany o przysługującym mu z mocy  przepisów prawa zgłoszenia  w ciągu 7 dni zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu wręczono  Pełnomocnikowi do spraw profilaktyki                              i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Syców, 31 stycznia 2007r.                                                Kontrolujący

Kontrolowany      

Władysław Koćwin                                                           Jolanta Majewska