Menu

Protokół

z kontroli finansowej problemowej przeprowadzonej

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Sycowie

Kontrolę przeprowadził inspektor Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie Jolanta Majewska, działająca na podstawie upoważnienia Nr 27/2006 z dnia 05 grudnia 2006r. wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie do przeprowadzenia kontroli w okresie od 18 grudnia do 29 grudnia 2006r.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

Przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej – za I półrocze 2006r.

Kontrolą objęto okres : I półrocze 2006r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w kolejnych rozdziałach:

1. Ustalenia ogólnoorganizacyjne ................................................... str. 1

2. Przyznawanie zasiłków celowych ................................................. str. 2

3. Wypłata zasiłków celowych ......................................................... str. 3

4. Ustalenia ................................................................................. str. 3

1. Ustalenia ogólnoorganizacyjne.

Kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie jest Pani Iwona Michalak – Bober .

Głównym księgowym jednostki jest Pani Kazimiera Szczerczowska zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie został powołany zarządzeniem Nr 1/90 Naczelnika Miasta i Gminy Syców z dnia 13 marca 1990r.

Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdziła Rada Miejska Uchwałą Nr XXVIII/171/04 z dnia 28 października 2004r.

W jednostce funkcjonują przepisy regulujące zasady polityki rachunkowości, wprowadzono procedury kontroli finansowej dotyczącej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem.

Księgi rachunkowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sycowie prowadzone są ręcznie na tzw. „amerykance”. Zasiłki celowe księgowane są na koncie syntetycznym, natomiast analityka prowadzona jest przez pracowników socjalnych.

Kontrola dotyczyła : działu 852 ; rozdziału 85214 ; § 3110 – świadczenie społeczne.

2. Przyznawanie zasiłków celowych.

Zasady przyznawania zasiłków celowych określone są w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).

Zasiłek celowy przyznawany jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności : na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł;

• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł;

• rodzinie, w której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2 – 15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Przyznanie zasiłków celowych następuje głównie na wniosek zainteresowanego.

W I półroczu 2006r. wydano 63 decyzje – przyznające zasiłek celowy w naturze.

Pomoc w naturze udzielono między innymi poprzez:

- zakup węgla

- art. spożywcze

- opłata za gaz

- opłaty za energię

- opłaty za wodę

- zakup leków

- zakup okularów

- talony

Na zasiłki celowe – w naturze wydatkowano na 30.06.2006r. kwotę 8.506,34 zł.

Sprawdzono 10 kompletnych dokumentacji dot. przyznania zasiłku celowego, tzn. protokół z przyjęcia podania wniesionego ustnie lub pisemnie , kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego – który zawiera plan pomocy zatwierdzony przez kierownika MOPS, oświadczenie o dochodach i wydana decyzja o przyznaniu zasiłku.

Również w I półroczu 2006r. wydano 480 decyzji przyznającej zasiłek celowy w gotówce, wydatkując w tym celu 94.902,93 zł. Z przeznaczeniem na : opłaty za energię, koszty leczenia, zakup obuwia, zakup odzieży, zakup leków, żywność, bilety miesięczny, malowanie mieszkania, naprawa instalacji wodnej .

Wysokość przyznanych zasiłków celowych wynosiła od 15 złotych do 300 złotych.

Wysokość zasiłków ustalana jest uznaniowo w zależności od sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o pomoc oraz posiadanych środków finansowych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie.

Skontrolowano wydatki związane z zasiłkami celowymi na ogólną kwotę 103.409,27 zł., co stanowi 6,6 % zaplanowanych wydatków na 2006 rok finansowanych dotacjami z Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie (1.567.704,00 zł).

3. Wypłata zasiłków celowych.

Wypłata zasiłków celowych następuje w kasie M-G OPS w Sycowie na podstawie imiennych list wypłat, zatwierdzonych przez główną księgową i kierownika M-GOPS.

W okresie podlegającym kontroli wypłaty odbywały się w następujących terminach:

11 i 19.01.2006r. ;09 i 28.02.2006r. ; 09 i 29.03.2006r. ; 13 i 28.04.2006r. ; 11 i 31.05.2006r. ; 13 i 30.06.2006r.

4. Ustalenia.

1. Nie wnosi się zastrzeżeń co do celowości , legalności i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych w realizacji zadania własnego gminy w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych.

Podczas kontroli informacji udzielały: Kierownik Jednostki Pani Iwona Bober-Michalak i główna księgowa Pani Kazimiera Szczerczowska.

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie zgodnie z postanowieniami :

• art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. A tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198)

oraz

• rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002r. Nr 67, poz. 619).

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie Pani Iwona Bober – Michalak została poinformowana o przysługującym jej z mocy przepisów prawa zgłoszenia w ciągu 7 dni zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu wręczono Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie.

Syców, dnia 05 stycznia 2007r.

Kontrolujący                                  Za jednostkę kontrolowaną

Inspektor Jolanta Majewska               Iwona Michalak - Bober